問(wèn)題已解決

為什么系統(tǒng)里面自動(dòng)取數(shù)未分配利潤(rùn)不等于歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 16:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，都結(jié)轉(zhuǎn)損益了am
2023 02/02 16:39
84785043
2023 02/02 16:44
結(jié)轉(zhuǎn)了都
小鎖老師
2023 02/02 16:49
您的報(bào)表給我看一下吧
84785043
2023 02/02 16:52
你看下怎么回事
84785043
2023 02/02 16:52
同期的報(bào)表，
小鎖老師
2023 02/02 16:55
1806這個(gè)未分配利潤(rùn)是報(bào)表的，取數(shù)的呢
84785043
2023 02/02 16:57
都是系統(tǒng)取數(shù)
小鎖老師
2023 02/02 16:59
系統(tǒng)的不是1806這個(gè)數(shù)據(jù)嗎
84785043
2023 02/02 17:00
對(duì)，是的，但是兩個(gè)報(bào)表怎么不一致
84785043
2023 02/02 17:02
上面的資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡，下面的平衡，但是我不知道1712198.92哪里來(lái)的，應(yīng)該都是上下1806，但是，這樣就不平衡
小鎖老師
2023 02/02 17:02
1808808.46.你說(shuō)那兩個(gè)數(shù)不一樣？
84785043
2023 02/02 17:05
這兩個(gè)報(bào)表不一樣，但是是同期的，不知道1712198怎么來(lái)的
小鎖老師
2023 02/02 17:06
親，你實(shí)收資本是不是有數(shù)？實(shí)收資本加未分配利潤(rùn)等于1712這個(gè)
84785043
2023 02/02 17:07
我們沒(méi)有實(shí)收資本
小鎖老師
2023 02/02 17:10
那不可能，你往前截個(gè)圖發(fā)一下我看看
84785043
2023 02/02 17:12
老師你看看
小鎖老師
2023 02/02 17:14
那就是你這個(gè)報(bào)表是錯(cuò)的了
84785043
2023 02/02 17:15
怎么錯(cuò)的
小鎖老師
2023 02/02 17:18
你看啊，所有者權(quán)益是實(shí)收資本，資本公積，盈余公司，未分配利潤(rùn)的合計(jì)，你的不是
84785043
2023 02/02 17:20
這個(gè)對(duì)嗎
小鎖老師
2023 02/02 17:26
這個(gè)是對(duì)的哈，你好
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