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為什么系統(tǒng)里面自動取數未分配利潤不等于歸屬于母公司所有者權益合計
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您好，都結轉損益了am
2023 02/02 16:39
84785043 
2023 02/02 16:44
結轉了都
小鎖老師 
2023 02/02 16:49
您的報表給我看一下吧
84785043
2023 02/02 16:52
你看下怎么回事
84785043
2023 02/02 16:52
同期的報表，
小鎖老師
2023 02/02 16:55
1806這個未分配利潤是報表的，取數的呢
84785043
2023 02/02 16:57
都是系統(tǒng)取數
小鎖老師
2023 02/02 16:59
系統(tǒng)的不是1806這個數據嗎
84785043
2023 02/02 17:00
對，是的，但是兩個報表怎么不一致
84785043
2023 02/02 17:02
上面的資產負債表左右不平衡，下面的平衡，但是我不知道1712198.92哪里來的，應該都是上下1806，但是，這樣就不平衡
小鎖老師
2023 02/02 17:02
1808808.46.你說那兩個數不一樣？
84785043
2023 02/02 17:05
這兩個報表不一樣，但是是同期的，不知道1712198怎么來的
小鎖老師
2023 02/02 17:06
親，你實收資本是不是有數？實收資本加未分配利潤等于1712這個
84785043
2023 02/02 17:07
我們沒有實收資本
小鎖老師
2023 02/02 17:10
那不可能，你往前截個圖發(fā)一下我看看
84785043
2023 02/02 17:12
老師你看看
小鎖老師
2023 02/02 17:14
那就是你這個報表是錯的了
84785043
2023 02/02 17:15
怎么錯的
小鎖老師
2023 02/02 17:18
你看啊，所有者權益是實收資本，資本公積，盈余公司，未分配利潤的合計，你的不是
84785043
2023 02/02 17:20
這個對嗎
小鎖老師
2023 02/02 17:26
這個是對的哈，你好
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