問(wèn)題已解決

老師，我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，剛?cè)肼毑痪?。合伙制。一個(gè)老板跑業(yè)務(wù)，一個(gè)老板管錢(qián)兼出納，用她名字開(kāi)卡是私賬，一個(gè)公賬。都是公司里的錢(qián)。我公司發(fā)生這樣1筆業(yè)務(wù)，11月8日代源德化工公司開(kāi)票8400元，12月2日8400元進(jìn)入我公司的公賬里。12月12日老板叫出納從私賬里支付7790元給源德化工單位。收稅點(diǎn)605元公賬留存。老師，這個(gè)怎么做分錄？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 14:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借應(yīng)收賬款8400，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。借銀行存款8400，貸應(yīng)收賬款
2023 02/02 14:54
84784985
2023 02/02 14:58
那支付7790元的怎么處理，還有稅點(diǎn)收入605怎么做？？？
小林老師
2023 02/02 15:00
您好，支付7790元和605與公賬無(wú)關(guān)，
84784985
2023 02/02 15:01
與公賬無(wú)關(guān)就不做分錄嗎？我是做賬賬的
小林老師
2023 02/02 15:02
您好，那您公賬不做，私賬確認(rèn)
84784985
2023 02/02 15:03
什么意思，不明白
小林老師
2023 02/02 15:17
您好，就是與公賬無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)，公賬不處理，
84784985
2023 02/02 15:34
那我是做內(nèi)賬的核算全盤(pán)賬會(huì)計(jì)呀，怎么不做呢
小林老師
2023 02/02 15:41
您好，那您內(nèi)賬就借費(fèi)用7790元貸銀行存款，這個(gè)就合理了
84784985
2023 02/02 16:24
這個(gè)是轉(zhuǎn)賬給對(duì)方單位了，怎么借費(fèi)用呢？用什么費(fèi)用合理呢
小林老師
2023 02/02 16:37
您好，計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
84784985
2023 02/02 16:39
借銷(xiāo)售費(fèi)用7790 貸其他應(yīng)付款一一私賬7790
小林老師
2023 02/02 16:45
您好，貸銀行存款了，畢竟付款了
84784985
2023 02/02 16:45
我們是是私賬付款了
小林老師
2023 02/02 16:46
您好，借銷(xiāo)售費(fèi)用7790 貸其他應(yīng)付款一一私賬7790，您這個(gè)入公賬？
84784985
2023 02/02 16:47
私賬也是公司里的錢(qián)，只是其中一個(gè)老板兼出納用她名字開(kāi)卡的。
84784985
2023 02/02 16:48
不入公賬的。
小林老師
2023 02/02 16:48
您好，好吧，整得還很復(fù)雜
84784985
2023 02/02 16:49
謝謝老師
小林老師
2023 02/02 16:50
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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