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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司前面3年應(yīng)收賬款有些掛賬很久了，是因?yàn)榭蛻魧⒖己速M(fèi)用從應(yīng)收款中直接扣了。這個(gè)賬我怎么處理，這個(gè)考核費(fèi)用已經(jīng)扣除了（客戶那邊給我們打的款已經(jīng)是扣除考核費(fèi)用的余額），我這邊沒有相關(guān)的考核費(fèi)用單據(jù)，我這邊應(yīng)該怎么做分錄
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首先，你需要確認(rèn)客戶是否已經(jīng)支付了考核費(fèi)用。如果客戶已經(jīng)支付了考核費(fèi)用，你可以在應(yīng)收賬款賬戶上做一筆借記，金額為考核費(fèi)用，同時(shí)在應(yīng)付賬款賬戶上做一筆貸記，金額為考核費(fèi)用。如果客戶沒有支付考核費(fèi)用，你可以在應(yīng)收賬款賬戶上做一筆借記，金額為考核費(fèi)用，同時(shí)在應(yīng)付賬款賬戶上做一筆貸記，金額為考核費(fèi)用，并在應(yīng)付賬款賬戶上做一筆借記，金額為考核費(fèi)用，同時(shí)在應(yīng)收賬款賬戶上做一筆貸記，金額為考核費(fèi)用。
2023 02/02 14:52
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