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當發(fā)票有多出的金額時，我們將按財務會計準則的要求進行處理，要確保賬務上的準確性。具體處理操作如下： 1. 確認多出的金額：先核實收到的發(fā)票是否有多出的金額，并確定該金額是否屬實，若為真實，則要對其進行處理。 2. 制作補票: 針對多出的金額做出正確的摘要，并錄入補開的票據(jù)，將原有的發(fā)票改正并重新打印。 3. 記錄會計憑證：根據(jù)發(fā)票的具體情況，準確記錄會計憑證，并結合補票辦理事項，將多出的資金歸還給客戶。 舉個例子，如果客戶收到發(fā)票金額為1000元，而實際買單只有990元，那么這10元就是多出來的現(xiàn)金，此時就需要針對10元做出摘要并錄入補開的票據(jù)，并將原有的發(fā)票改正，重新打印，再將多出的資金退還給客戶。