00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，22年12月份銀行手續(xù)費(fèi)分錄錯(cuò)了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到1月份了。系統(tǒng)不能反結(jié)賬轉(zhuǎn)上年 錯(cuò)誤分錄:銀行存款15 貸:其他支出15 1月份怎么調(diào)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，手續(xù)費(fèi)沒有坐再財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
2023 02/02 11:03
84784989 
2023 02/02 11:04
這個(gè)系統(tǒng)沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用，用:其他支出，做手續(xù)費(fèi)
84784989
2023 02/02 11:06
老師你幫忙看看看
小鎖老師 
2023 02/02 11:07
那今年這個(gè)手續(xù)費(fèi)返還了嗎？
84784989
2023 02/02 11:09
這么做是不是不對
小鎖老師
2023 02/02 11:13
你可以直接做 借 其他支出 待 銀行存款
84784989
2023 02/02 11:23
直接做銀行對不上，12月屬于銀行錯(cuò)記增加15 正常:其他支出15
貸:銀行15 這個(gè)沒有以前年度損益調(diào)整科目，有分配收益_未分配收益
小鎖老師
2023 02/02 11:27
那你就按照分配收益這個(gè)來把
84784989
2023 02/02 11:40
那我這個(gè)分錄是那有問題
小鎖老師
2023 02/02 11:53
你做的那個(gè)沖銷的是對的
閱讀 341
描述你的問題，直接向老師提問
743
意見反饋
