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科目余額表 22年只有借方625？

是的。老師，然后這報表是12月份的看下

還是說借方625是21年余額

1看下余額表都兩個年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對嗎？2然后這報表也是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對吧

21年的余額當時21年底成立的虧損625，后面看22年1.2月都有累計之前年度虧損本年利潤吧，余額表看下

根據(jù)22年12月科目余額表本年利潤的金額一次性結(jié)轉(zhuǎn)就好了 不需要區(qū)分年度的

借本年利潤18764.98 貸利潤分配未分配利潤18764.98

1老師綜合看下我發(fā)的財務報表跟余額表跟描述，現(xiàn)在不管以前年度有沒有結(jié)轉(zhuǎn)，只管現(xiàn)在12月份賬上本年利潤余額18764.98結(jié)轉(zhuǎn)平賬余額為0就對嗎？不會因為以前年度跟現(xiàn)在沒有結(jié)轉(zhuǎn)多結(jié)或少結(jié)本年利潤吧2這樣結(jié)轉(zhuǎn)不會影響21年的賬吧3現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，不會影響我之前預繳企業(yè)所稅跟財務報表申報吧4老師我余額表12月份的除了本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，其他科目借貸方跟余額方向數(shù)據(jù)都沒問題吧

5老師發(fā)的財務報表跟余額表除了沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤外，上面數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系對嗎6沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤不會影響勾稽關(guān)系吧7利潤表的利潤總額19871.14是在預繳企業(yè)所稅填的數(shù)嗎，然后彌補21虧損625就是實際19246.14嗎8利潤表的利潤總額19871.14跟資產(chǎn)負債表18764.98有關(guān)系嗎？麻煩老師一一回答8個問題謝謝老師

1發(fā)的財務報表跟余額表跟描述，現(xiàn)在不管以前年度有沒有結(jié)轉(zhuǎn)，只管現(xiàn)在12月份賬上本年利潤余額18764.98結(jié)轉(zhuǎn)平賬余額為0就對 不會因為以前年度跟現(xiàn)在沒有結(jié)轉(zhuǎn)多結(jié)或少結(jié)本年利潤 2這樣結(jié)轉(zhuǎn)不會影響21年的賬 3現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，不會影響之前預繳企業(yè)所稅跟財務報表申報

余額表12月份的除了本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，其他科目借貸方跟余額方向數(shù)據(jù)都沒問題

5發(fā)的財務報表跟余額表除了沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤外，上面數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系對的 6沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤不會影響勾稽關(guān)系 7利潤表的利潤總額19871.14是在預繳企業(yè)所稅填的數(shù) 然后彌補21虧損625就是實際19246.14 8利潤表的利潤總額19871.14跟資產(chǎn)負債18764.98有關(guān)系

8老師說有關(guān)系，利潤總額19871.14跟資產(chǎn)負債表未分配利潤18764.98有怎么樣的關(guān)聯(lián)？9假如老師我公司分開結(jié)轉(zhuǎn)21年虧損625，22年結(jié)轉(zhuǎn)是18764.98-625＝18139.98對嗎

10老師年終除了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，沒有其他要弄的吧？做賬跟報稅哪些是年終弄的我剛接手不太懂麻煩老師

老師在嗎

未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+本年凈利潤

公司分開結(jié)轉(zhuǎn)21年虧損625，22年結(jié)轉(zhuǎn)是18764.98-625＝18139.98對的

1老師18764.98＝-625+19389.98嗎，2不是利潤總額19871.14這個數(shù)跟未分配利潤18764.98，按老師公司，應該是利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負債表未分配利潤存在勾稽關(guān)系對嗎18764.98＝-625+19389.98嗎3老師賬上除了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤年終沒有其他弄了吧，稅務就企稅個稅匯算清繳跟公工商年報沒有其他事項了？4老師看下我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后的余額表跟資產(chǎn)負債表利潤表，對比沒有結(jié)轉(zhuǎn)只是余額表本期發(fā)生額合計最后借貸方相應增加18764.98對嗎，期初期末余額最后合計都不變是嗎麻煩老師一一回答四個問題謝謝老師

老師在嗎可以幫忙回答下嗎謝謝

1 18764.98＝-625+19389.98 2不是利潤總額19871.14這個數(shù)跟未分配利潤18764.98，應該是利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負債表未分配利潤存在勾稽關(guān)系18764.98＝-625+19389.98 3老師賬上除了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還要計提法定盈余公積 稅務就企稅個稅匯算清繳跟公工商年報沒有其他事項 4結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后的余額表跟資產(chǎn)負債表利潤表，對比沒有結(jié)轉(zhuǎn)只是余額表本期發(fā)生額合計最后借貸方相應增加18764.98對的。期初期末余額最后合計都不變