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這個18764.98當時12月做的余額是一年的累計數(shù)要結(jié)轉(zhuǎn)這個對嗎，21年底虧損當時625沒有結(jié)轉(zhuǎn)的老師

老師看下這個是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對嗎，看下哪些科目有無余額或借貸方方向？

您好！您可以補充一筆分錄：借 本年利潤? 貸 未分配利潤? ?這樣科目余額表的本年利潤就是0。資產(chǎn)負債表的數(shù)應該不會錯，因為這個科目的數(shù)通常不是直接取數(shù)科目余額表的未分配利潤，而是通過公式計算出來的

1老師看下這個21年底成立公司虧損625，也是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對嗎可以不管它嗎2我22年實際結(jié)轉(zhuǎn)18764.98這個本年利潤嗎？3系統(tǒng)如果有設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤程序，我可以不用那個程序嗎，直接手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤22年的，不會重復結(jié)轉(zhuǎn)吧？麻煩老師一一回答三個問題在線等挺急的

1.您可以不管以前，本年利潤會累計，您可以本期一次性結(jié)轉(zhuǎn) 2.是的 3.可以不用自動生成，自己手動結(jié)轉(zhuǎn)

1老師我這個是22年1月余額表，本年利潤是有累計21年虧損的625吧2所以我不管21年有沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也不管它了吧，22年累計現(xiàn)在22年跟21年的直接結(jié)賬18764.98這個數(shù)就是對的嗎？不會少或多結(jié)轉(zhuǎn)吧？3我這個手工結(jié)轉(zhuǎn)不管有沒設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的，不會重復結(jié)轉(zhuǎn)吧？4這個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤可以做在12月份結(jié)轉(zhuǎn)當期損益后面吧沒問題吧？麻煩老師一一回答四個問題謝謝

老師看下這個

您好！您可以直接結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤會累計，您可以本期一次性結(jié)轉(zhuǎn)18764.98，手動結(jié)轉(zhuǎn)后不會重復，結(jié)轉(zhuǎn)分錄應該要做到結(jié)轉(zhuǎn)損益后

如果要分開結(jié)轉(zhuǎn)21跟22年的，是不是21年結(jié)轉(zhuǎn)虧損625到貸方，22年實際結(jié)轉(zhuǎn)18139.98是這個意思？

您好！你的理解是對的

1老師看下這個都是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤報表余額表，勾稽關(guān)系對嗎，數(shù)據(jù)沒問題吧2我預繳企業(yè)所稅按19871.14利潤總額對吧，到時實際彌補去年虧損實際19246.14是嗎3如果按分開結(jié)轉(zhuǎn)21年結(jié)轉(zhuǎn)虧損625到貸方，22年就結(jié)轉(zhuǎn)貸方19389.98是這樣嗎

凈利潤19389.98是怎么算的不太明白

您好！財務報表不是根據(jù)您的科目余額表直接取數(shù)的，是有公式計算的，所以即使您沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，也不影響報表，金額是對的，邏輯是勾稽的。凈利潤=利潤總額-所得稅費用

3凈利潤19389.98是不是實際22年要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的數(shù)字意思，有點懵了，4如果現(xiàn)在不管有無21年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，直接結(jié)轉(zhuǎn)18764.98，會不會影響我的企稅申報表跟財務報表數(shù)據(jù)？5老師看下余額表是不是除了本年利潤沒有，其他科目借貸方跟余額方向數(shù)據(jù)沒問題吧麻煩老師一一回答5個問題謝謝老師

您好！您本年需要結(jié)轉(zhuǎn)18139.98，本年利潤通常年末需要結(jié)轉(zhuǎn)為0，因為其是個過渡科目。你前期由于未結(jié)轉(zhuǎn)，所以本期要按余額結(jié)轉(zhuǎn)。您的報表是對的，只是科目余額表有點問題，所以不影響您的報稅