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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，為什么明細(xì)表的收入本年累計(jì)金額和利潤(rùn)表的收入本金累計(jì)金額不同呢？是因?yàn)槊澜饏R率的問(wèn)題還是我哪里操作不對(duì)？謝謝
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你好，同學(xué)
你如果只是收入，應(yīng)該是一樣的
收入也不存在調(diào)匯的問(wèn)題
2023 01/30 22:27
84785046 
2023 01/31 07:51
老師，昨天想截圖給你看下，漏了，今天我截圖給你看下就是這兩個(gè)數(shù)據(jù)，你幫我看下這兩個(gè)數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該相同的，現(xiàn)在不同是什么原因呢？謝謝
陳詩(shī)晗老師 
2023 01/31 07:54
你有沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入呢？
84785046
2023 01/31 08:27
老師你回答的真快，我以為你們還沒(méi)上班。我們除了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還有營(yíng)業(yè)外收入，沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入，我這是做的內(nèi)帳
84785046
2023 01/31 08:29
老師你看下，我截圖營(yíng)業(yè)外收入
陳詩(shī)晗老師
2023 01/31 09:03
你看一下你還有沒(méi)有憑證是沒(méi)有進(jìn)行審核過(guò)賬的。
84785046
2023 01/31 09:19
老師，我這個(gè)是用釘釘系統(tǒng)做的帳，這個(gè)要從哪里下手檢查？
84785046
2023 01/31 09:21
做完的憑證都保存起來(lái)，最后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，不知道從何處檢查，請(qǐng)老師支招，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2023 01/31 09:23
正常情況，您這營(yíng)業(yè)收入的金額和利潤(rùn)表的金額是一致。
如果不一致，通常有兩種情況，1是憑證沒(méi)有記賬審核。2是您收入除了結(jié)轉(zhuǎn)損益外的分錄有借方發(fā)生額利潤(rùn)沒(méi)自動(dòng)取數(shù)。
您從這兩個(gè)途徑分別查看一下
84785046
2023 01/31 19:05
老師我查了一下，22年12月和11月相差是一樣的，到10月相差數(shù)據(jù)又不同了，9月份也是不同，然后我又看我接手的上個(gè)財(cái)務(wù)做的月份，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)收入和明細(xì)表的本年累計(jì)借貸的數(shù)據(jù)也是不同的。
陳詩(shī)晗老師
2023 01/31 19:06
你查一下他之前做的那個(gè)分錄或者是賬目明細(xì)，看一下收入有沒(méi)有借方發(fā)生額的情況呢。
84785046
2023 01/31 19:44
老師，我要一個(gè)個(gè)分錄查嗎？有沒(méi)有更快的檢查方式？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/31 19:45
要么就查分錄，要么就查你的明細(xì)賬。
84785046
2023 01/31 19:52
我一個(gè)月一個(gè)月的查，2019年2月開(kāi)始做賬，到9月都是對(duì)的，到2019年10月開(kāi)始不對(duì)了，那是不是問(wèn)題19年10月份開(kāi)始有問(wèn)題了
84785046
2023 01/31 19:54
我要查19年10月所有的分錄嗎？還是只檢查哪個(gè)科目的分錄就行
陳詩(shī)晗老師
2023 01/31 19:56
如果說(shuō)之前都是一致的，那么之前是沒(méi)有問(wèn)題的，那你就從十月份開(kāi)始查。
陳詩(shī)晗老師
2023 01/31 19:56
你就只需要查你那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的就行。
84785046
2023 01/31 20:07
老師，19年10月數(shù)據(jù)相差272.16，剛好有一個(gè)分錄數(shù)據(jù)272.16，是不是就是這個(gè)問(wèn)題，這個(gè)是什么問(wèn)題呢？
84785046
2023 01/31 20:09
是不是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一定要在貸方做紅字才行呢
84785046
2023 01/31 20:10
不能這樣直接做反分錄，是這個(gè)問(wèn)題嗎
84785046
2023 01/31 20:12
解釋一下，我們這個(gè)是內(nèi)帳，不是外賬
陳詩(shī)晗老師
2023 01/31 21:19
他這里就是在借方，所以說(shuō)報(bào)表沒(méi)有取數(shù)，你給他改一下，改了貸方用負(fù)數(shù)表示。
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