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賬載金額：應填寫實際發(fā)生的應稅收入，在這種情況下，應該填寫21年的21萬。 實際發(fā)生額：因為你在22年1月份賬上沖掉了1萬，所以這里應填寫實際發(fā)生的應稅收入為20萬。 稅收金額：根據你的情況，應納稅額=實際發(fā)生額×稅率（根據你的稅種不同），在這里，應納稅額應填寫的是2020年的納稅金額，納稅金額也就是20萬乘以具體的稅率，比如25%就是5萬。 拓展知識：在填寫稅收申報表時，納稅人有責任確保填報正確，確保賬務記錄準確，否則可能受到處罰。此外，如果納稅人沒有正確確定應稅收入和應納稅額，也可能會受到處罰。因此，平時一定要確保在填寫稅務申報表時，賬務記錄準確。