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實(shí)務(wù)
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每年的280元稅盤服務(wù)費(fèi)如何遞減增值稅
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你好，主表23欄里面填寫，
然后去填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，
還有附表四的本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2023 01/30 15:12
84784995 
2023 01/30 15:27
減免明細(xì)表如何填寫 需要代碼什么的嗎
郭老師 
2023 01/30 15:28
增加一行，選擇減免代碼9914。
84784995
2023 01/30 15:29
是填寫在本期發(fā)生額那里嗎 還有表四 是填寫第一行第二列嗎 這三個(gè)表有沒有先后順序
郭老師
2023 01/30 15:31
減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額都需要填寫啊。
郭老師
2023 01/30 15:32
第一行、第二列和第四列填寫。
郭老師
2023 01/30 15:32
這個(gè)沒有順序要求的。
84784995
2023 01/30 15:49
這個(gè)不是附表減免表 表四填完主表自動(dòng)生成的嗎
郭老師
2023 01/30 15:50
要需要自己填寫的，可以試一下。
84784995
2023 01/30 15:50
做賬是不是借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用
接下來(lái)需要怎么做
郭老師
2023 01/30 15:51
對(duì)的，是的，你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有余額嗎？如果有余額的話，其他的不用做。
84784995
2023 01/30 15:54
進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都有余額 沒有結(jié)轉(zhuǎn) 而是做的借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
看年度繳納增值稅是不是看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的借方累計(jì)發(fā)生額就可以了
下面不做 那借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 不是也是一直有余額嗎
郭老師
2023 01/30 15:56
的是的，也是一直有余額的。
84784995
2023 01/31 09:01
看年度繳納增值稅是不是看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的借方累計(jì)發(fā)生額就可以了 對(duì)嗎 郭老師
余額可以放在那不用管嗎
郭老師
2023 01/31 09:04
對(duì)的，是的，是這么做的。
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