問(wèn)題已解決

金蝶系統(tǒng)，美金余額和銀行賬對(duì)得上，但綜合本位幣卻是負(fù)數(shù)，具體原因是什么？該怎么處理？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/30 13:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可能是匯率差異導(dǎo)致的，差額您做匯兌損益即可
2023 01/30 13:31
84785024
2023 01/30 13:36
老師您好，具體情況是這樣的，美金三萬(wàn)八借方是正確的，但是綜合本位幣卻是負(fù)數(shù)的，我自己翻了一下有幾張憑證的匯率沒(méi)用當(dāng)月的匯率，是因?yàn)檫@幾張憑證的匯率導(dǎo)致的嗎，我把這幾張憑證的匯率改成當(dāng)月就能解決了嗎。
小林老師
2023 01/30 14:01
您好，是的，您的理解非常正確，您用匯兌損益調(diào)整，您也可以根據(jù)期末一次性處理
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