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收到供應商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫？
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您好，收到紅字發(fā)票，借：庫存商品等科目，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項，負數(shù)，貸：應付賬款等科目，負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。
2017 09/02 15:13
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 7小時前
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