問題已解決

老師,銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票一年到銀行開具一次匯總的發(fā)票,但是去年12月份的賬已經(jīng)完事了,我今年1月份才開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以在今年抵扣嗎,

84785030| 提問時(shí)間:2023 01/30 09:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,可以的,沒問題的
2023 01/30 09:33
84785030
2023 01/30 09:35
不開發(fā)票可以嗎,我看之前代賬公司給做的時(shí)候都沒有給開發(fā)票呀
家權(quán)老師
2023 01/30 09:39
不開票不能稅前扣除
84785030
2023 01/30 09:40
那銀行能給補(bǔ)開20年和21年的嗎?是不是應(yīng)該要求按年分開開發(fā)票
家權(quán)老師
2023 01/30 09:43
是的分年份開2張或者,備注好,開2行
84785030
2023 01/30 09:45
嗯嗯,老師還想問一下,我22年交的企業(yè)所得稅多交了,但是我不想退想今年交1季度所得稅的時(shí)候一起用掉,需要怎么做呀
家權(quán)老師
2023 01/30 09:49
需要匯算清繳完畢才能抵減上年交的
84785030
2023 01/30 09:50
那我就三月份把匯算清繳做了,四月份的時(shí)候就能抵減1季度的費(fèi)用了唄,那樣我的分錄怎么做呀
家權(quán)老師
2023 01/30 09:52
沒特別的f分錄的哈
84785030
2023 01/30 10:02
正常計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款,那我抵扣那部分怎么寫啊
家權(quán)老師
2023 01/30 10:07
直接在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方體現(xiàn)
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