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老師你好,客戶讓開票不含稅價1895257.87。稅價是170573.21。價稅合計是2065831.08。 (因為公司的發(fā)票只能開10萬的,就開了20張10萬的發(fā)票,合計200萬。剩余的65831.08另開一張。 但是最后一張不含稅價是60395.49。稅是5495.59。價稅合計是65831.08??偟膬r稅合計是2065931.08。不含稅是1895257.89。稅是170633.19。)雖然價稅合計的金額能對上,但是不含稅的金額和稅額就對不上了。不含稅的金額多了2分,銷項稅額少了2分。我要怎么做能把不含稅金額 和銷項稅,還有價稅合計的金額都對上 稅率是9%

84784971| 提問時間:2023 01/29 18:21
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首先,根據(jù)不含稅價格和價稅合計,計算出稅金總額:2065931.08-1895257.87=170633.19。然后根據(jù)稅率9%算出應繳稅款:1895257.87*9%=170573.21。由此可以看出,其實此處只是由于原來計算稅款時,由于將小數(shù)點舍去而造成稅金比較少。 想要完美解決這一問題,就需要重新計算稅款。根據(jù)不含稅價格和稅率,可以重新計算稅款:1895257.87*9%=170573.23,發(fā)現(xiàn)稅款增加了2分。此時,只需要把涉及到的金額進行調(diào)整,發(fā)票價稅合計應該減2分,即:2065831.08-0.02=2065929.06。然后把發(fā)票分成20張10萬的發(fā)票,和一張共65929.06元的發(fā)票,此時,不含稅金額和稅額,以及價稅合計的金額都能正好對上。 拓展知識:開具發(fā)票,需要注意的有時間,金額,稅率,稅金等因素,否則會影響賬務準確性和賬面的一致性。另外,開具發(fā)票也需要注意是否符合稅收法規(guī),否則可能會遭受相關的處罰。
2023 01/29 18:35
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