問(wèn)題已解決

老師以前年度買的茶吧機(jī)現(xiàn)在才開來(lái)發(fā)票報(bào)賬，該怎么入賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，金額大嗎？金額大的話可以做固定資產(chǎn)之前的折舊可以補(bǔ)上的。這個(gè)是用在哪里的？
2023 01/29 09:04
84785021
2023 01/29 09:05
銷售活動(dòng)給客戶贈(zèng)送的
84785021
2023 01/29 09:05
不大，七八千
郭老師
2023 01/29 09:06
你好，做庫(kù)存商品借庫(kù)存商品貸銀行放款，這個(gè)贈(zèng)送出去了嗎？
84785021
2023 01/29 09:09
嗯嗯，以前年度已贈(zèng)送出去，一臺(tái)就3百多
郭老師
2023 01/29 09:12
增值稅申報(bào)了嗎？如果增值稅沒(méi)有申報(bào)的話，做到今年借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785021
2023 01/29 09:59
沒(méi)申報(bào)，但是領(lǐng)導(dǎo)讓按以前年度記，怎么入賬
郭老師
2023 01/29 10:01
你好，那確需要修改增值稅申報(bào)表的， 借以前年度損益調(diào)整， 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
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