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根據(jù)財務(wù)部門的規(guī)定，公司員工出差開車每公里油費可以報銷，但必須按照相關(guān)規(guī)定提供正確的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容必須完整，包括公司名稱、姓名、支付金額、支付時間、支付方式等，不可缺少，也不可開具個人的發(fā)票，發(fā)票的抵押僅針對財務(wù)部門的審核，且發(fā)票的價格在正常范圍內(nèi)才可報銷。 拓展知識：報銷差旅費的原則有六： 1、報銷必須有實物明細(xì)清單； 2、報銷的金額不能超過實際支出的標(biāo)準(zhǔn)； 3、報銷的發(fā)票必須合法有效； 4、報銷的費用必須工作相關(guān)； 5、報銷必須有實際支出； 6、報銷必須遵守其他有關(guān)規(guī)定。