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請(qǐng)轉(zhuǎn)郭老師回復(fù)，謝謝，郭老師新年好，麻煩您幫我看下他們之前的這個(gè)調(diào)整正確嗎分錄
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第一個(gè)這個(gè)是正確的，第二個(gè)當(dāng)時(shí)分錄怎么做的。
2023 01/28 13:50
84784998 
2023 01/28 13:58
第二個(gè)當(dāng)時(shí)是借 管理費(fèi)用 貸銀行存款
郭老師 
2023 01/28 14:01
這個(gè)還是企業(yè)負(fù)擔(dān)的嗎？如果是的話，這個(gè)分錄不對(duì)，他應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬公積金社保
貸應(yīng)付職工薪酬公積金社保
郭老師
2023 01/28 14:01
它上面是直接紅沖了管理費(fèi)用，他后期又補(bǔ)上一個(gè)了嗎。
84784998
2023 01/28 14:14
不是企業(yè)承擔(dān)的呢
84784998
2023 01/28 14:16
那個(gè)我明白了，麻煩老師結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)我沒看是明白，我畫標(biāo)注的那兩樣不應(yīng)該是相等的么
郭老師
2023 01/28 14:22
這兩個(gè)不一樣的，這個(gè)是分別把損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)定資產(chǎn)和非限定資產(chǎn)里面。
郭老師
2023 01/28 14:22
如果你收支不平衡的話，它兩個(gè)金額不一樣。
84784998
2023 01/28 14:26
老師那我想問下一個(gè)，限定性資產(chǎn)和非限定性凈產(chǎn)相當(dāng)于公司的什么呢，
郭老師
2023 01/28 14:28
相當(dāng)于企業(yè)會(huì)計(jì)制度下的“實(shí)收資本”和“利潤(rùn)分配”
84784998
2023 01/28 14:58
謝謝老師，這個(gè)收入在去年記重復(fù)了，今年要怎么做這筆分錄呢
郭老師
2023 01/28 15:02
借非限定性凈資產(chǎn)，貸預(yù)收賬款或者是銀行放款。
84784998
2023 01/28 15:07
我去年還有一筆學(xué)費(fèi)90元少記了，這個(gè)做在今年怎么做呢老師
郭老師
2023 01/28 15:09
借預(yù)收賬款款貸非限定性凈資產(chǎn)
84784998
2023 01/28 16:04
老師 我看到這個(gè)分錄他們?nèi)ツ甓嗾{(diào)整了一筆，就是重復(fù)了一筆，這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正 呢
郭老師
2023 01/28 16:04
你要紅沖的話，就做相反的，借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款
84784998
2023 01/28 16:05
在今年如果不涉及到損益類的科目是可以紅沖的是吧
郭老師
2023 01/28 16:07
對(duì)的，是的，是這么做的。
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