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根據(jù)您提供的情況，您應(yīng)該填寫的是《企業(yè)所得稅月度（季度）申報表》（稅號完稅申報）。這張表是按每月（每季度）申報企業(yè)所得稅的標(biāo)準(zhǔn)表格，企業(yè)可以根據(jù)自身情況在此基礎(chǔ)上填寫。其中，根據(jù)您提供的情況，應(yīng)在應(yīng)納稅額一欄中填寫紅沖發(fā)票的金額，并將應(yīng)補(bǔ)（退）稅額一欄填寫為0，表明您的匯算清繳已完成。 拓展知識：納稅人匯算清繳是指納稅人做好本期應(yīng)納稅款的核定計算，在每月（季度）的最后一個工作日及稅期終止日，根據(jù)上一次納稅申報和本次納稅申報，按照國家稅收征收管理法規(guī)的要求，做出應(yīng)繳納稅款和應(yīng)補(bǔ)（退）稅款的計算，并在規(guī)定的辦理期限內(nèi)，將應(yīng)繳稅款匯繳稅務(wù)機(jī)關(guān)，將應(yīng)補(bǔ)（退）稅款退還納稅人，以完成匯算清繳工作。