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老師，公司注銷末分配利潤怎么調(diào)平？
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盈利的嗎
還有哪些科目有余額
2023 01/28 08:44
84784962 
2023 01/28 10:23
2023年1月份虧損268元，現(xiàn)在科目余額表還有本年利潤、主營業(yè)務(wù)收入借方有531元余額，利潤分配、末分配利潤貸方余額531元。
郭老師 
2023 01/28 10:26
你好，你把主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，看一下最后的利潤是多少？
84784962
2023 01/28 10:34
我們沒有主營業(yè)務(wù)收入，利潤表的營業(yè)利潤是-265.85元。
郭老師
2023 01/28 10:36
你好，看你資產(chǎn)負(fù)債表
左右兩邊都是平衡的，必須還有一個科目的。
郭老師
2023 01/28 10:36
不會分配利潤有金額，你其他的另一個科目還一定有金額，這個必須是這樣的，如果不這樣的話，你的我又不平衡，不是嗎？
84784962
2023 01/28 11:53
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，因為我們公司要注銷，把資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)都轉(zhuǎn)給總公司了?，F(xiàn)在的末分配利潤是我調(diào)賬后的，這個要怎么處理？
郭老師
2023 01/28 11:56
你說一下具體的轉(zhuǎn)的什么業(yè)務(wù)，給了人家錢還是給了他貨物，還是給了什么，拿出具體的，不要說光給了他利潤，給了利潤怎么給的
郭老師
2023 01/28 11:56
不得轉(zhuǎn)化成實際的。
84784962
2023 01/28 14:44
就是把剩下的銀行存款打給總公司，所有的債權(quán)債務(wù)也劃轉(zhuǎn)給總公司。我現(xiàn)在要把這些報表調(diào)平。
郭老師
2023 01/28 14:47
借利潤分配應(yīng)付利潤
貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤
貸銀行
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配應(yīng)付利潤
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