問題已解決

2021年1月至12月微信手續(xù)費(fèi)6671.06元，當(dāng)時(shí)已做賬，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用＿手續(xù)費(fèi)，貸：銀行存款，2022年7月7日才開票，開的專票，稅額6293.46，稅337.60元，現(xiàn)怎么調(diào)賬

84785022| 提問時(shí)間：2023 01/27 12:52
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
做賬的調(diào)賬方法可以是原帳加法調(diào)賬法。首先在財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)借方，增加6671.06元；然后在銀行存款貸方，增加6671.06元；最后在公司專用發(fā)票的增值稅銷項(xiàng)稅科目的貸方，增加337.6元。 拓展知識(shí)：原帳加法調(diào)賬法是指將出現(xiàn)差錯(cuò)的賬目折合在正確賬戶下，由原賬加上差錯(cuò)金額，然后再進(jìn)行修正調(diào)賬，使原賬戶和修正賬戶合計(jì)金額和科目完全一致，并無(wú)余額和缺額現(xiàn)象。
2023 01/27 13:02
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