問(wèn)題已解決

21年的費(fèi)用發(fā)票在2022年入賬，匯算清繳的時(shí)候，需要考慮這個(gè)對(duì)2022年損益事項(xiàng)的影響，怎么調(diào)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/27 10:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 21年的費(fèi)用發(fā)票在2022年入賬 你分錄怎么做的？
2023 01/27 10:28
84784975
2023 01/27 10:52
借：管理費(fèi)用 200 貸：銀行存款/現(xiàn)金 200
84784975
2023 01/27 10:58
借以前年度損益調(diào)整200 貸其他應(yīng)付款200 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅50 貸以前年度損益調(diào)整200x0.25
84784975
2023 01/27 10:59
借以前年度損益調(diào)整200 貸利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)200
小菲老師
2023 01/27 11:13
同學(xué)，你好 你如果需要考慮這個(gè)對(duì)2022年損益事項(xiàng)的影響 借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：銀行存款/現(xiàn)金 200
84784975
2023 01/27 12:45
分錄對(duì)嗎老師
小菲老師
2023 01/27 13:51
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
84784975
2023 01/27 14:06
老師的分錄只是考慮，不需要在做賬了吧
小菲老師
2023 01/27 14:08
同學(xué)，你好 你之前的分錄就可以
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