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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
什么情況下用到反結(jié)賬不影響報(bào)表？不太懂
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你好，比如你的工資福利費(fèi)，或者是一個(gè)稅費(fèi)，他沒(méi)有計(jì)提，直接做了支付的思路，借管理費(fèi)用等待銀行放款，以反結(jié)賬修改計(jì)提，然后再做，這個(gè)不影響報(bào)表
2023 01/26 10:00
84784975 
2023 01/26 10:39
還有嗎老師可以總結(jié)一下嗎
郭老師 
2023 01/26 10:39
沒(méi)有
其他的想不到
84784975
2023 01/26 10:39
什么時(shí)候能反結(jié)賬，什么時(shí)候不能反結(jié)賬
郭老師
2023 01/26 10:41
你的軟件能飯結(jié)賬修改
你申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上修改之后是一致的就可以反結(jié)賬
否則是不可以的
84784975
2023 01/26 17:06
之前就是工資申報(bào)了，后面發(fā)現(xiàn)工資算錯(cuò)了，計(jì)提按修改之后的工資表，現(xiàn)在要改成個(gè)稅系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)。這個(gè)要反結(jié)賬嗎？更改稅務(wù)報(bào)表嗎
郭老師
2023 01/26 17:06
不反結(jié)賬修改也可以
直接在這個(gè)月最賬務(wù)處理
以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整
84784975
2023 01/26 17:40
22年的工資
84784975
2023 01/26 17:40
有幾個(gè)月
84784975
2023 01/26 17:41
這個(gè)月調(diào)整這幾個(gè)月的工資嗎，已跨年了
84784975
2023 01/26 17:41
通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
84784975
2023 01/26 17:42
22年還沒(méi)匯算清繳
郭老師
2023 01/26 17:52
你好對(duì)的
是這么做的
84784975
2023 01/26 18:02
那沒(méi)必要通過(guò)以前年度損益調(diào)整了吧
郭老師
2023 01/26 18:07
咋不需要
它屬于去年的成本費(fèi)用不是嗎
84784975
2023 01/26 18:12
比如個(gè)稅申報(bào)1萬(wàn)，修改后的工資表9800.多做了200，沖回200.
借應(yīng)付職工薪酬200
借管理費(fèi)用一200.
借未分配利潤(rùn)200
貸以前年度損益調(diào)整200
做到2023年1月份，還得做以前年度損益調(diào)整分錄，
84784975
2023 01/26 18:13
假如反結(jié)賬的話，不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整了吧
郭老師
2023 01/26 18:13
不對(duì)借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整200
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)200
完整的就是這個(gè)
84784975
2023 01/26 18:16
假如反結(jié)賬的話，不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整了吧
郭老師
2023 01/26 18:16
是的
不需要的
直接在當(dāng)月修改
也不紅沖
修改金額就可以了
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