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您好，對于公司付款給個體或者個體的情況，可以通過以下步驟進行操作： 1.公司付款給個體或者個體后，收到對方開具的發(fā)票后，需要由財務人員根據(jù)兩方簽訂的合同，將相關款項記入賬戶系統(tǒng)（包括應收科目、銀行科目等）中，并生成憑證。 2.同時，根據(jù)對方開具的發(fā)票信息，記錄應開票金額，并及時向稅務機關申報，核實發(fā)票抬頭與實際賬戶是否一致，否則無法驗證發(fā)票的真?zhèn)巍? 3.財務人員完成記賬工作后，以公戶的方式將相關款項轉給經(jīng)營者，并記錄當前轉賬批次，以便查詢。 拓展知識：付款給個人涉及發(fā)票，財務管理不能草草了事，財務人員需要綜合匯總財務管理活動，做到財務工作有條不紊，完善出賬收入系統(tǒng)，控制經(jīng)營風險，避免財務違規(guī)風險。