免費(fèi)問答

您好，對(duì)于公司付款給個(gè)體或者個(gè)體的情況，可以通過以下步驟進(jìn)行操作： 1.公司付款給個(gè)體或者個(gè)體后，收到對(duì)方開具的發(fā)票后，需要由財(cái)務(wù)人員根據(jù)兩方簽訂的合同，將相關(guān)款項(xiàng)記入賬戶系統(tǒng)（包括應(yīng)收科目、銀行科目等）中，并生成憑證。 2.同時(shí)，根據(jù)對(duì)方開具的發(fā)票信息，記錄應(yīng)開票金額，并及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)，核實(shí)發(fā)票抬頭與實(shí)際賬戶是否一致，否則無法驗(yàn)證發(fā)票的真?zhèn)巍? 3.財(cái)務(wù)人員完成記賬工作后，以公戶的方式將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)給經(jīng)營者，并記錄當(dāng)前轉(zhuǎn)賬批次，以便查詢。 拓展知識(shí)：付款給個(gè)人涉及發(fā)票，財(cái)務(wù)管理不能草草了事，財(cái)務(wù)人員需要綜合匯總財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，做到財(cái)務(wù)工作有條不紊，完善出賬收入系統(tǒng)，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，避免財(cái)務(wù)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。