免費問答

對于沒有發(fā)票的差旅費報銷單，是不能直接入賬的，因為稅務結算等財務需要發(fā)票證明報銷事項及金額的正確性。針對老師提出的情況，若想要入賬，首先要求老師將報銷費用登記到員工費用報銷系統(tǒng)中，并上傳相關報銷憑證；其次，老師可以要求差旅服務商提供發(fā)票，證明其差旅費用的正確性；最后，平臺上將拍照后的發(fā)票、員工報銷憑證以及原始報銷單等作為證明材料，上傳到企業(yè)財務系統(tǒng)。若老師提交的所有材料齊全，財務就能夠正確地為老師入賬差旅費補貼。 當然，上述手續(xù)也可以統(tǒng)一有效地解決其他未經(jīng)發(fā)票報銷項目，例如年會報銷、住宿成本報銷、日常辦公用品采購等。此外，財務可以預先制定有效的財務報銷規(guī)章制度，加強相關的管理，有效防止出現(xiàn)不合規(guī)或無效報銷情況。