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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，這是4月份增值稅申報(bào)附表一，我這些“開具其他發(fā)票”的數(shù)都是從稅控盤里直接導(dǎo)進(jìn)來的，6%和9%稅率那兩行都有自動合計(jì)，就13%銷售額這個(gè)價(jià)稅合計(jì)、含稅銷售額和應(yīng)納稅額沒有自動出數(shù)據(jù)，而且這個(gè)數(shù)據(jù)也沒辦法手動增加請問是什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
答：該現(xiàn)象可能是由于您使用的稅控盤未配置13%稅率，或者配置了13%稅率，發(fā)票上確實(shí)有13%稅率，不過未被稅控盤識別出來。首先，建議您檢查稅控盤的稅率配置，確保13%稅率的配置正確無誤；其次，您可以將發(fā)票上13%稅率的相關(guān)數(shù)據(jù)，比如價(jià)稅合計(jì)、含稅銷售額、應(yīng)納稅額等，手動輸入增值稅申報(bào)表上，這樣才能完整地反映發(fā)票信息。 拓展知識：增值稅申報(bào)表是中華人民共和國稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及有關(guān)政策文件及具體情況經(jīng)定制，做為企業(yè)納稅人報(bào)送增值稅實(shí)際納稅情況的依據(jù)，是企業(yè)納稅人申報(bào)繳納增值稅的重要憑據(jù)。
2023 01/23 19:20
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