問(wèn)題已解決

上個(gè)月 （銷(xiāo)項(xiàng)稅2123.42，進(jìn)項(xiàng)稅7172.89，減免稅金稅控費(fèi)280元，加計(jì)扣除717.29元，應(yīng)交增值稅-6046.76元）所以不交稅。 本月 銷(xiāo)項(xiàng)稅9716.05，進(jìn)項(xiàng)稅4096.77，加計(jì)扣除409.68，所以上月是留底，這個(gè)月應(yīng)該增值稅該如何處理呢？是不是9716.05-上期進(jìn)項(xiàng)稅-稅控費(fèi)280-加計(jì)扣除717.29-這個(gè)月的加計(jì)扣除409.68—這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/23 12:56
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：計(jì)算機(jī)高級(jí)
答案：不止是上述運(yùn)算，需要考慮上月剩余未繳稅款，稅控費(fèi)280可以累計(jì)到本月。應(yīng)交稅：本月銷(xiāo)項(xiàng)稅9716.05-上期進(jìn)項(xiàng)稅7172.89-稅控費(fèi)280-加計(jì)扣除717.29-這個(gè)月的加計(jì)扣除409.68-上月未繳稅款-6046.76-這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅4096.77=應(yīng)交增值稅1368.76元。 關(guān)于所得稅，增值稅是按月申報(bào)和繳納的，月末前申報(bào)上月實(shí)際應(yīng)交稅款，少繳稅款會(huì)造成法律責(zé)任。因此，在計(jì)算應(yīng)繳稅款時(shí)，要考慮上月未繳稅款及上期未繳稅款，以及加計(jì)扣除和稅控費(fèi)等稅收優(yōu)惠政策，全面準(zhǔn)確地繳納稅款。
2023 01/23 13:04
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