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發(fā)票紅沖操作首先需要對原發(fā)票進行查驗，如果發(fā)票信息與購銷合同一致，購方存有正本發(fā)票，不存在重復使用等問題，在稅收機關和企業(yè)都同意的情況下，可以進行紅沖操作。 具體的操作步驟是： 1、登錄納稅人賬戶，點擊進入“開票”，點擊“發(fā)票紅沖”； 2、填寫原發(fā)票代碼號，發(fā)票號碼，發(fā)票金額等字段，點擊“確認紅沖”； 3、系統(tǒng)出現(xiàn)“紅沖成功”字樣，表明紅沖操作完成； 4、打印快遞單和紅沖發(fā)票，并抄報開票機關及財務部門。 拓展知識：發(fā)票紅沖需要注意的是，紅沖后，原發(fā)票號碼仍然有效，發(fā)票對應的稅金 對購方而言也以支付為準，但對銷方而言，因影響應稅銷售額，因此應當引起重視，尤其是在跨月結算期間，要注意有發(fā)票更改情異記述，以免影響征稅正常。