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7月份交了3個人的社保，公司那部分我直接做費用了，借：管理費用-社保 貸：銀行存款，個人部分，我是借其他應收款-社保987.99 貸銀行存款987.99，我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資，那我這個月發(fā)的是上個月工資，應發(fā)50987.99，扣去社保987.99 實際發(fā)了50000元，我現(xiàn)在應該怎么做分錄啊

84784964| 提問時間：2017 08/10 11:36
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,會計師
借：應付職工薪酬-工資 50987.99 貸：銀行存款 50000 貸：其他應收款-社保 987.99
2017 08/10 11:53
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