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你好我想問一下，小規(guī)模納稅人開專票，銷項稅客戶承擔(dān)該怎么處理入賬呢？是這樣子就是一開始客戶給了錢，然后他要開專票。然后他在給我銷項稅的款，分開給的 可以還是這樣子做嗎 哪銷項稅后面在怎么處理呢，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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小規(guī)模納稅人開專票，銷項稅客戶需要在開票后按照規(guī)定計算和繳納銷項稅。對于開具的專票上，不可以把銷項稅作為客戶支付貨款的一部分，客戶需要單獨支付銷項稅。另外，銷項稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個月繳納，也可以通過實際付款的方式繳納，但不能直接給客戶。如果客戶提前繳納，可以把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到下個月的應(yīng)交稅款中，以達(dá)到減稅的目的。
2023 01/21 15:10
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