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結(jié)轉(zhuǎn)上月費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，要不要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/08 16:23
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84784977
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
我公司是委托加工產(chǎn)品的，我是第一次做全盤帳，做到結(jié)轉(zhuǎn)這一步，下面的我不會(huì)怎么做了，望老師您賜教
2017 08/08 16:26
84784977
2017 08/08 16:33
我怎么知道是虧損還是盈利？
84784977
2017 08/08 17:22
老師，我給你看我的科目余額表，你幫我算算凈利潤(rùn)多少嗎
宋生老師
2017 08/08 16:24
你好！不需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配。年底做就可以了。
宋生老師
2017 08/08 16:29
你好！一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：其他業(yè)務(wù)收入 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn) 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金： 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：其他業(yè)務(wù)支出 貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：營(yíng)業(yè)外支出 貸：所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益： 凈收益的： 借：投資收益 貸：本年利潤(rùn) 凈損失的： 借：本年利潤(rùn) 貸：投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配： 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果是虧損： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
宋生老師
2017 08/08 16:34
你好！你看你的利潤(rùn)表就知道了
宋生老師
2017 08/09 10:14
你好！你根據(jù)利潤(rùn)表一個(gè)個(gè)填進(jìn)去就出來(lái)了
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