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處理已付款但沒有發(fā)票的負數(shù)應(yīng)付賬款的主要方法是： 一、先查證：首先要查證支付確實已經(jīng)完成，并對支付的費用進行確認； 二、確認單據(jù)合法性：通過查詢記錄確認發(fā)票及付款單據(jù)的合法性，避免出現(xiàn)錯誤結(jié)算； 三、核實發(fā)票付款金額：通過審核發(fā)票上的付款金額，確認付款是否正確，以確認應(yīng)付款是否有誤； 四、找到原因并調(diào)整：對于付款金額有誤的情況，要盡快發(fā)現(xiàn)原因并調(diào)整相應(yīng)的應(yīng)付款，以保證賬務(wù)準(zhǔn)確。 操作完成后，需要再次確認應(yīng)付款的金額，以免出現(xiàn)支出不帳，或者在財務(wù)結(jié)算時出現(xiàn)偏差的情況。 拓展知識：應(yīng)付賬款管理是財務(wù)管理中的一項重要工作，必須做好對應(yīng)付賬款的審核、報銷、核銷等操作，防止資金的流失和損失造成的經(jīng)濟損失。