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借：以前年度損益調(diào)整200. 貸：庫存現(xiàn)金200 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅50 貸：以前年度損益調(diào)整50 借：利潤分配-未分配利潤150 貸：以前年度損益調(diào)整150 以上分錄，匯算清繳時(shí)怎么填表？

84784997| 提問時(shí)間：2023 01/19 19:06
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新新老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，以前年度損益調(diào)整不影響所得稅年度匯算清繳中的填寫.只調(diào)整報(bào)告年度會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)字和本年度會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù).
2023 01/19 19:17
84784997
2023 01/19 19:20
可是這個(gè)分錄稅款減少了呀
新新老師
2023 01/19 20:01
您好，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表，是按照賬務(wù)調(diào)整后的結(jié)果填列的。您的賬務(wù)調(diào)整完之后，才會(huì)填列匯算清繳，所以不影響哦
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