問(wèn)題已解決

老師：你好！請(qǐng)問(wèn)我填好增值稅及附加稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)比對(duì)結(jié)果不通過(guò)，比對(duì)結(jié)果信息顯示，當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是1653812.25元，（附列資料二）第二欄本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣金額是1654805.38元，當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是206206.16元，（附列資料二）第二欄本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵稅額是206295.53元，這是什么意思？我手上勾選的發(fā)票金額是1654805.38元稅額是206295.53元，但與系統(tǒng)當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證金額剛好相差其中一張的金額，這張發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)后填列在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一列中，比對(duì)不通過(guò)應(yīng)該是因?yàn)檫@一張發(fā)票，但我不會(huì)操作申報(bào)勾選這一張發(fā)票，沒(méi)有操作過(guò)，今天這張發(fā)票跟其他發(fā)票一樣操作勾選統(tǒng)計(jì)，結(jié)果就比對(duì)不通過(guò)

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/19 11:15
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
系統(tǒng)的提示信息顯示：您勾選的發(fā)票金額與系統(tǒng)所認(rèn)證的金額有偏差，比如您手上的一張發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)后填列在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一列中，而系統(tǒng)不認(rèn)可這一張發(fā)票，因此比對(duì)失敗。此時(shí)，您可以檢查該發(fā)票是否符合增值稅法規(guī)，例如發(fā)票是否合法，銷(xiāo)貨方是否符合資格，貨物數(shù)量和金額是否相符等。如果該發(fā)票符合增值稅法規(guī)，那么您可以考慮將它從農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票中剔除，再重新填寫(xiě)申報(bào)表，如果系統(tǒng)仍然不認(rèn)可該發(fā)票，您可以向稅務(wù)部門(mén)咨詢(xún)，他們將根據(jù)法律法規(guī)為您解決問(wèn)題。 拓展知識(shí)： 要填寫(xiě)完整準(zhǔn)確的增值稅及附加稅申報(bào)表，可以受益于“記錄財(cái)務(wù)流水”的技巧。記錄財(cái)務(wù)流水意味著按時(shí)間順序記錄公司收付款記錄，金額清楚，記錄明確，以便結(jié)算賬目，了解付款收款的交易情況，提高申報(bào)準(zhǔn)確性，減少比對(duì)不通過(guò)的情況。
2023 01/19 11:23
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