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實(shí)務(wù)
問題已解決
這里的存貨小于庫存商品原材料，在產(chǎn)品之和了嗎
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存貨就是包含庫存商品，原材料，還有在產(chǎn)品，它不可能小于的，小于的話，你其中有一個(gè)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)就不合理。
2023 01/18 13:44
84784985 
2023 01/18 13:51
沒有負(fù)數(shù)啊，負(fù)數(shù)在哪里
郭老師 
2023 01/18 13:54
存貨小于庫存商品原材料在產(chǎn)品之和？
你問的
我看不出來
你這個(gè)表格里面看不到
84784985
2023 01/18 14:02
這是我結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本在產(chǎn)品后的科目余額表
郭老師
2023 01/18 14:04
生產(chǎn)成本明細(xì)括號(hào)里面紅字的這個(gè)是負(fù)數(shù)的意思嗎？如果是的話，這里的不對(duì)
84784985
2023 01/18 14:22
先結(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)品，再結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品，在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 01/18 14:25
制造行業(yè)是的，是的，是這么做的。
84784985
2023 01/18 14:26
還要寫什么分錄，結(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)品之前，為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師
2023 01/18 14:27
你看一下那個(gè)人工費(fèi)是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了，借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，人工費(fèi)這個(gè)多做了。
84784985
2023 01/18 14:41
這樣的分錄有沒有問題
郭老師
2023 01/18 14:43
借制造費(fèi)用，貸生產(chǎn)成本，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2023 01/18 14:43
是制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，沒有生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用的。
84784985
2023 01/18 14:45
是的，分錄對(duì)的吧，借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本
郭老師
2023 01/18 14:47
你好，問你是什么業(yè)務(wù)的，這個(gè)分錄不對(duì)。
84784985
2023 01/18 14:58
發(fā)采茶工工資，應(yīng)該是勞務(wù)費(fèi)，一年來一次的那種
郭老師
2023 01/18 15:00
借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬或者是銀行存款，
借生產(chǎn)成本
貸制造費(fèi)用，你這個(gè)分錄做反了吧？
84784985
2023 01/18 15:05
然后呢，還有接下去的分錄不
郭老師
2023 01/18 15:07
你好，借庫存商品貸生產(chǎn)成本，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，這個(gè)就是。
84784985
2023 01/18 15:10
那這些分錄我做了，你說的是不是生產(chǎn)成本的直接人工，直接人工就是采茶工的費(fèi)用，那就是借制造費(fèi)用貸銀行存款
84784985
2023 01/18 15:12
那是不是應(yīng)該這樣寫，借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本直接人工，再寫借生產(chǎn)成本直接人工貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金
郭老師
2023 01/18 15:13
借制造費(fèi)用
貸生產(chǎn)成本，你能寫一下什么原因嗎？
郭老師
2023 01/18 15:13
是制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去，你這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話，生產(chǎn)成本之前怎么做。
郭老師
2023 01/18 15:13
這相當(dāng)于是生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用里面了。
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