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問題已解決
老師我現(xiàn)在補2021年的申報收入支出這些，其中匯算清繳也要改數(shù)據(jù)，請問我2021年12月份工資在2022年1月份發(fā)放，那我2021年的匯算清繳應(yīng)該是也算12月份的工資算在2021年匯算清繳填數(shù)吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，同學(xué)是的呢哈。
2023 01/17 18:06
84784971 
2023 01/17 18:48
老師那我填A(yù)104000這個表有個期間費用明細表的，其中有管理費用的職工薪酬，這個職工薪酬要加上2022年1月份出的12月工資填數(shù)嗎，2021年報表是出到11月工資的，我另外加上12月填會數(shù)據(jù)不匹配匯算清繳嗎
潘潘老師 
2023 01/17 18:52
你是月分發(fā)出的是在12月費用體現(xiàn) 了。是需要加的
你的期間費用是你的財務(wù)報表里的費用。如果你1月發(fā)的工資12月有了就應(yīng)該匹配了呢
潘潘老師
2023 01/17 18:53
你要看的是你報表的損益類科目
84784971
2023 01/17 19:08
我1月發(fā)2021年12月份工資了，那是12月工資加入到2021年匯算清繳填報對嗎，那期間費用的管理費用下的報表職工薪酬我也加12月工資填報咯哦，也有福利費、辦公費這些總額都加起來填期間費用職工薪酬那理咯哦
潘潘老師
2023 01/17 19:11
同學(xué)，辦公費屬于期間費用，但不是應(yīng)付職工新酬，它不是工資呢，它是辦公費
84784971
2023 01/17 19:22
老師那這個期間明細表的職工薪酬也是加上12月份發(fā)的工資填就可以了嗎，
潘潘老師
2023 01/17 19:24
同學(xué)，你12月發(fā)的工資是11月分的工資嘛，你只看你是損益類科目1-12的職工新酬呢。不糾結(jié)什么時候發(fā)的哈。
84784971
2023 01/17 19:32
我是說要加上1月份發(fā)的12月工資填報嗎
潘潘老師
2023 01/17 19:34
是的呢，1月分發(fā)的就是12月的工資呢。
84784971
2023 01/17 19:40
好的謝謝
潘潘老師
2023 01/17 19:53
不客氣，祝你生活愉快
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