問(wèn)題已解決

老師，22年有筆費(fèi)用入賬13，沒(méi)票。23年1月補(bǔ)發(fā)票為14。怎么操作

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/17 10:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整13 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。14
2023 01/17 10:36
郭老師
2023 01/17 10:37
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整1
84785028
2023 01/17 10:40
但是實(shí)際付賬為13。銀行回單也是13
郭老師
2023 01/17 10:42
剩余的那個(gè)你們還支付嗎。
郭老師
2023 01/17 10:42
不支付的話，我上面寫(xiě)的那兩個(gè)分錄都是13，最后一個(gè)分錄不用做。
84785028
2023 01/17 11:06
不支付，我22年已經(jīng)入賬。直接附發(fā)票，不用在做賬了吧
郭老師
2023 01/17 11:06
可以的，可以這么做的。
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