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實(shí)務(wù)
問題已解決
軟件里面利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是合適的，但是我看年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候，本年利潤(rùn)比利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)多了59元，老師，這樣的咋處理
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學(xué)員你好，你看下本年利潤(rùn)期初是不是有余額
2023 01/16 21:21
84785030 
2023 01/16 21:24
老師，我看了一下，期初余額為零啊
悠然老師01 
2023 01/16 21:25
那不應(yīng)該，你把結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的各損益科目和利潤(rùn)表核對(duì)下
84785030
2023 01/16 21:28
利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)是合適的啊，就是年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候本年利潤(rùn)比利潤(rùn)表的多了59，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，我手動(dòng)修改了一下，還結(jié)轉(zhuǎn)不了
悠然老師01
2023 01/16 21:29
你查一下是那個(gè)科目造成的，一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目核對(duì)下，看看啥情況
84785030
2023 01/16 21:41
老師，那要是我急著報(bào)報(bào)表，利潤(rùn)表我按正確的數(shù)報(bào)了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)也是多了這59，我把多的59減了，資產(chǎn)和負(fù)債兩邊不平，資產(chǎn)這邊咋改？
悠然老師01
2023 01/16 21:42
我的感覺是你利潤(rùn)表取數(shù)錯(cuò)誤，因?yàn)槟闶遣皇怯姓{(diào)成本費(fèi)用或者收入不是紅字沖銷
84785030
2023 01/16 21:50
老師，現(xiàn)在是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額合適著呢
悠然老師01
2023 01/16 21:53
你資產(chǎn)負(fù)債表也不平，很大原因就是這個(gè)
84785030
2023 01/16 21:56
我看明細(xì)賬利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)就是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，但是資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)又多59
悠然老師01
2023 01/16 21:58
你看一下憑證有沒有一個(gè)59的數(shù)
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