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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,我在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,想填固定資產(chǎn)一次性折舊表,第一列是固定資產(chǎn)原值,第二列是賬載折舊金額,第三列和第四列怎么填?
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速問(wèn)速答第三列是一個(gè)月折舊的金額,第四列是一次折舊的金額。
2023 01/16 20:21
84785005
2023 01/16 20:24
這個(gè)固定資產(chǎn)是今年6月份買(mǎi)的,已經(jīng)折舊6個(gè)月了,第二,三列應(yīng)該填6個(gè)月的折舊總額吧?
84785005
2023 01/16 20:26
第6列就是享受加速折舊的優(yōu)惠金額,怎么主表不顯示呢
郭老師
2023 01/16 20:26
第二列填寫(xiě)賬上的折舊金額,
第三列填寫(xiě)一個(gè)月的折舊金額。
郭老師
2023 01/16 20:26
第五列你沒(méi)有填寫(xiě)啊,第五列填寫(xiě)一次折舊的金額減去賬上折舊的金額。
84785005
2023 01/16 20:30
匯算清繳時(shí)這個(gè)表也是這樣填嗎?
郭老師
2023 01/16 20:30
這匯算青椒不是這個(gè)格式的,不一樣的填寫(xiě)方法。
84785005
2023 01/16 20:34
老師,第三列不應(yīng)該填月折舊額吧?如果填月折舊額,第6列顯示享受加速折舊優(yōu)惠金額不對(duì)了,這個(gè)固定資產(chǎn)是29萬(wàn)多,我22年已經(jīng)折舊了6個(gè)月
郭老師
2023 01/16 20:34
你好,確定,我很確定填寫(xiě)的是月折舊金額,不相信的你可以去看一下課程的。
84785005
2023 01/16 20:35
老師,你看我填的表
郭老師
2023 01/16 20:35
第五列沒(méi)有在主里面出現(xiàn)嗎?
84785005
2023 01/16 20:36
我享受的調(diào)減金額就是25萬(wàn)多
郭老師
2023 01/16 20:36
對(duì)的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 01/16 20:36
這不取數(shù)了嗎?取了就是正確的。
84785005
2023 01/16 20:41
享受的一次性扣除是加上資產(chǎn)的殘值的吧?
郭老師
2023 01/16 20:41
不算進(jìn)去的這個(gè)是原值減彈指減賬上折舊的金額。
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