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老師好，我在申報第四季度企業(yè)所得稅，想填固定資產(chǎn)一次性折舊表，第一列是固定資產(chǎn)原值，第二列是賬載折舊金額，第三列和第四列怎么填？
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第三列是一個月折舊的金額，第四列是一次折舊的金額。
2023 01/16 20:21
84785005 
2023 01/16 20:24
這個固定資產(chǎn)是今年6月份買的，已經(jīng)折舊6個月了，第二，三列應該填6個月的折舊總額吧？
84785005
2023 01/16 20:26
第6列就是享受加速折舊的優(yōu)惠金額，怎么主表不顯示呢
郭老師 
2023 01/16 20:26
第二列填寫賬上的折舊金額，
第三列填寫一個月的折舊金額。
郭老師
2023 01/16 20:26
第五列你沒有填寫啊，第五列填寫一次折舊的金額減去賬上折舊的金額。
84785005
2023 01/16 20:30
匯算清繳時這個表也是這樣填嗎？
郭老師
2023 01/16 20:30
這匯算青椒不是這個格式的，不一樣的填寫方法。
84785005
2023 01/16 20:34
老師，第三列不應該填月折舊額吧？如果填月折舊額，第6列顯示享受加速折舊優(yōu)惠金額不對了，這個固定資產(chǎn)是29萬多，我22年已經(jīng)折舊了6個月
郭老師
2023 01/16 20:34
你好，確定，我很確定填寫的是月折舊金額，不相信的你可以去看一下課程的。
84785005
2023 01/16 20:35
老師，你看我填的表
郭老師
2023 01/16 20:35
第五列沒有在主里面出現(xiàn)嗎？
84785005
2023 01/16 20:36
我享受的調減金額就是25萬多
郭老師
2023 01/16 20:36
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 01/16 20:36
這不取數(shù)了嗎？取了就是正確的。
84785005
2023 01/16 20:41
享受的一次性扣除是加上資產(chǎn)的殘值的吧？
郭老師
2023 01/16 20:41
不算進去的這個是原值減彈指減賬上折舊的金額。
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