問(wèn)題已解決

老師 我們公司開(kāi)票給對(duì)方 收款只收了不含稅金額 增值稅款是由我公司承擔(dān) 這部分要怎么記賬 麻煩明細(xì)到末級(jí)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/16 15:02
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青檸
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
當(dāng)發(fā)票銷售方僅收取不含稅金額時(shí)，應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)原材料及銷售成本的應(yīng)付賬款（或支出費(fèi)用），再進(jìn)行增值稅費(fèi)用的記賬，科目如下： 1. 應(yīng)付賬款/支出費(fèi)用： 借：原材料/銷售成本 貸：應(yīng)付賬款/支出費(fèi)用 2. 增值稅費(fèi)用： 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)交稅費(fèi)
2023 01/16 15:09
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