問(wèn)題已解決

12月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票，但是有進(jìn)項(xiàng)票，以前會(huì)留到下個(gè)月再勾選抵扣，那現(xiàn)在涉及到跨年度，我是留著下次抵扣還是現(xiàn)在就勾選？怎么做賬？ 10月份有一張發(fā)票忘記作廢了，已經(jīng)入賬，也涉及到跨年，我應(yīng)該怎么做賬？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/16 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證就可以的，沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，這個(gè)跨年的沒(méi)有關(guān)系，不影響。
2023 01/16 11:33
84784969
2023 01/16 11:38
好。 10月有一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，忘記作廢，一直也沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票，那我就不管了？等到啥時(shí)候開(kāi)了紅字再管？
84784969
2023 01/16 11:40
以前從來(lái)沒(méi)有做過(guò)待認(rèn)證應(yīng)交稅費(fèi)的科目，如果下個(gè)月要認(rèn)證，怎么做分錄？
郭老師
2023 01/16 11:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 01/16 11:41
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784969
2023 01/16 11:53
謝謝。 年終獎(jiǎng)也是在個(gè)稅里申報(bào)嗎？一般是做在12月還是一月？
郭老師
2023 01/16 11:56
對(duì)的，是的，發(fā)放的次月
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