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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！企業(yè)所得稅季報(bào)表2022年前三個(gè)季度，營(yíng)業(yè)成本都是按照營(yíng)業(yè)收入+期間費(fèi)用填的，等于是報(bào)表的1-2=3。第四季度我還按照這樣報(bào)？還是營(yíng)業(yè)成本那里就只填營(yíng)業(yè)成本？
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你好，按照正確的來，這個(gè)營(yíng)業(yè)成本就是營(yíng)業(yè)成本不包含期間費(fèi)用。
2023 01/16 11:27
84784969 
2023 01/16 11:34
按照正確來會(huì)導(dǎo)致三季度營(yíng)業(yè)成本大于四季度營(yíng)業(yè)成本
郭老師 
2023 01/16 11:35
你好，沒有關(guān)系的，可以的。
84784969
2023 01/16 11:55
按照正確的報(bào)，只填營(yíng)業(yè)成本，他們看的是最后一季度的報(bào)表，這樣理解對(duì)嗎
郭老師
2023 01/16 11:57
是的是的，是這個(gè)理解，是這么做的。
84784969
2023 01/16 13:32
人數(shù)按照申報(bào)個(gè)稅人數(shù)填對(duì)吧
郭老師
2023 01/16 13:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784969
2023 01/16 14:13
企業(yè)所得稅季度報(bào)表扣完稅，年度報(bào)表需要填嗎？
郭老師
2023 01/16 14:15
五月底之前下了就行。
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