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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，在看我有沒(méi)有報(bào)稅報(bào)完，看了下稅種核定。麻煩您幫我看下圖片紅色框的怎么申報(bào)，
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增值稅你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 01/16 09:21
84784971 
2023 01/16 09:25
一般納稅人
郭老師 
2023 01/16 09:30
勾選平臺(tái)里面先勾選發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)，然后再系統(tǒng)里面上報(bào)匯總
郭老師
2023 01/16 09:30
去電子稅務(wù)局里面申報(bào)。附表一是填寫(xiě)銷售額，附表二三十五欄填寫(xiě)你的進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 01/16 09:30
殘保金你看下今年需要申報(bào)嗎？
郭老師
2023 01/16 09:31
是按年填寫(xiě)的，這里填寫(xiě)的是你的工資和平均人數(shù)。
84784971
2023 01/16 09:33
新公司，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，1月初稅務(wù)平臺(tái)0申報(bào)報(bào)好了，稅務(wù)uk盤(pán)也清了，但是后面發(fā)現(xiàn)有誤，作廢重新申報(bào)了，申報(bào)了營(yíng)業(yè)賬簿
84784971
2023 01/16 09:34
殘保金我這里稅種認(rèn)定信息寫(xiě)著次年9.30申報(bào)
郭老師
2023 01/16 09:36
那你去年的在九月底申報(bào)就可以的，其他的不用申報(bào)。
郭老師
2023 01/16 09:37
自然人電子稅務(wù)局里面去申報(bào)工資的。
郭老師
2023 01/16 09:37
企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤(rùn)表來(lái)申報(bào)。
84784971
2023 01/16 09:38
個(gè)稅，企業(yè)所得稅申報(bào)好了，但是其他現(xiàn)代服務(wù)和陸路貨物運(yùn)輸服務(wù)怎么申報(bào)
郭老師
2023 01/16 09:39
你好，我上面第一個(gè)寫(xiě)了你沒(méi)有看懂，哪一個(gè)沒(méi)有看懂。
郭老師
2023 01/16 09:39
你有銷售額嗎？銷售額是多少？開(kāi)的多少的發(fā)票？
84784971
2023 01/16 09:41
老師，是新公司，12月沒(méi)有業(yè)務(wù)，只收到投資款和一筆利息
郭老師
2023 01/16 09:43
啊，那直接打開(kāi)零申報(bào)就可以的，你有開(kāi)票系統(tǒng)的，在開(kāi)票系統(tǒng)里面點(diǎn)上報(bào)匯總，然后再申報(bào)。
84784971
2023 01/16 09:51
開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)有上報(bào)匯總怎么辦，零申報(bào)已經(jīng)報(bào)了
郭老師
2023 01/16 09:53
你好，已經(jīng)申報(bào)完畢了，就不需要再做了，在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面反寫(xiě)監(jiān)控就可以了。
84784971
2023 01/16 09:57
老師，怎么反著監(jiān)控
84784971
2023 01/16 09:57
反寫(xiě)監(jiān)控
郭老師
2023 01/16 09:58
你好，在匯總上傳里面點(diǎn)開(kāi)，然后有一個(gè)上報(bào)匯總，還有一個(gè)反寫(xiě)監(jiān)控不是嗎
84784971
2023 01/16 10:02
稅控盤(pán)沒(méi)在手上，我等下自己找下，另外還是有個(gè)地方不明白，其他現(xiàn)代服務(wù)和陸路貨物運(yùn)輸服務(wù)怎么申報(bào)，在增值稅附表二，三里面嗎
郭老師
2023 01/16 10:03
你好，這個(gè)是你的銷售額，證實(shí)你自己的銷售額，銷售額在附表一里面。
郭老師
2023 01/16 10:04
現(xiàn)代服務(wù)6%的，6%一般計(jì)稅，服務(wù)一欄
9%的在9%服務(wù)一欄一般計(jì)稅。
84784971
2023 01/16 10:05
老師明白了，我們12月都是0所以不用填，直接0就好了對(duì)嗎？
郭老師
2023 01/16 10:07
可以的，可以這么做的。
84784971
2023 01/16 10:08
謝謝老師
郭老師
2023 01/16 10:09
不用客氣，工作愉快。
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