00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在看我有沒有報(bào)稅報(bào)完，看了下稅種核定。麻煩您幫我看下圖片紅色框的怎么申報(bào)，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
增值稅你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 01/16 09:21
84784971 
2023 01/16 09:25
一般納稅人
郭老師 
2023 01/16 09:30
勾選平臺(tái)里面先勾選發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)，然后再系統(tǒng)里面上報(bào)匯總
郭老師
2023 01/16 09:30
去電子稅務(wù)局里面申報(bào)。附表一是填寫銷售額，附表二三十五欄填寫你的進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 01/16 09:30
殘保金你看下今年需要申報(bào)嗎？
郭老師
2023 01/16 09:31
是按年填寫的，這里填寫的是你的工資和平均人數(shù)。
84784971
2023 01/16 09:33
新公司，沒開發(fā)票，1月初稅務(wù)平臺(tái)0申報(bào)報(bào)好了，稅務(wù)uk盤也清了，但是后面發(fā)現(xiàn)有誤，作廢重新申報(bào)了，申報(bào)了營業(yè)賬簿
84784971
2023 01/16 09:34
殘保金我這里稅種認(rèn)定信息寫著次年9.30申報(bào)
郭老師
2023 01/16 09:36
那你去年的在九月底申報(bào)就可以的，其他的不用申報(bào)。
郭老師
2023 01/16 09:37
自然人電子稅務(wù)局里面去申報(bào)工資的。
郭老師
2023 01/16 09:37
企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤表來申報(bào)。
84784971
2023 01/16 09:38
個(gè)稅，企業(yè)所得稅申報(bào)好了，但是其他現(xiàn)代服務(wù)和陸路貨物運(yùn)輸服務(wù)怎么申報(bào)
郭老師
2023 01/16 09:39
你好，我上面第一個(gè)寫了你沒有看懂，哪一個(gè)沒有看懂。
郭老師
2023 01/16 09:39
你有銷售額嗎？銷售額是多少？開的多少的發(fā)票？
84784971
2023 01/16 09:41
老師，是新公司，12月沒有業(yè)務(wù)，只收到投資款和一筆利息
郭老師
2023 01/16 09:43
啊，那直接打開零申報(bào)就可以的，你有開票系統(tǒng)的，在開票系統(tǒng)里面點(diǎn)上報(bào)匯總，然后再申報(bào)。
84784971
2023 01/16 09:51
開票系統(tǒng)沒有上報(bào)匯總怎么辦，零申報(bào)已經(jīng)報(bào)了
郭老師
2023 01/16 09:53
你好，已經(jīng)申報(bào)完畢了，就不需要再做了，在你的開票系統(tǒng)里面反寫監(jiān)控就可以了。
84784971
2023 01/16 09:57
老師，怎么反著監(jiān)控
84784971
2023 01/16 09:57
反寫監(jiān)控
郭老師
2023 01/16 09:58
你好，在匯總上傳里面點(diǎn)開，然后有一個(gè)上報(bào)匯總，還有一個(gè)反寫監(jiān)控不是嗎
84784971
2023 01/16 10:02
稅控盤沒在手上，我等下自己找下，另外還是有個(gè)地方不明白，其他現(xiàn)代服務(wù)和陸路貨物運(yùn)輸服務(wù)怎么申報(bào)，在增值稅附表二，三里面嗎
郭老師
2023 01/16 10:03
你好，這個(gè)是你的銷售額，證實(shí)你自己的銷售額，銷售額在附表一里面。
郭老師
2023 01/16 10:04
現(xiàn)代服務(wù)6%的，6%一般計(jì)稅，服務(wù)一欄
9%的在9%服務(wù)一欄一般計(jì)稅。
84784971
2023 01/16 10:05
老師明白了，我們12月都是0所以不用填，直接0就好了對嗎？
郭老師
2023 01/16 10:07
可以的，可以這么做的。
84784971
2023 01/16 10:08
謝謝老師
郭老師
2023 01/16 10:09
不用客氣，工作愉快。
閱讀 71
描述你的問題，直接向老師提問
1019
意見反饋
