問(wèn)題已解決

(1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954 000元。(2)提供會(huì)議服務(wù),取得含增值稅銷售額358 704元。(3)購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68 000元。(4)上月購(gòu)進(jìn)一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11 000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng)稅額已申報(bào)抵扣

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/15 19:39
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
(1)確認(rèn)提供住宿服務(wù),應(yīng)征收增值稅為954 000元×6%=57 240元。 (2)確認(rèn)提供會(huì)議服務(wù),應(yīng)征收增值稅為358 704元×6%=21 522元。 (3)確認(rèn)購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所,應(yīng)征收增值稅為68 000元。 (4)確認(rèn)上月購(gòu)進(jìn)一批低值易耗品因管理不善而丟失,賬面成本為11 000元,但不應(yīng)征收增值稅。
2023 01/15 19:52
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