問(wèn)題已解決

2019年10月，某高校會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)生趙小芬到ABC股份有限責(zé)任公司報(bào)稅崗位上班。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)酒類、卷煙和高檔化妝品，10月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；1、10月1日，銷售高檔化妝品100套，開具增值稅普通發(fā)票，價(jià)款為46800元，款已收到。2、10月4日，將自己生產(chǎn)的啤酒10噸銷售給家樂(lè)超市，收取包裝物押金300元/噸，貨款已收到；另外10噸讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗，啤酒出廠價(jià)為2800元/噸，成本為2000元/噸。3、10月10日，銷售散裝糧食白酒15噸，單價(jià)6000元，價(jià)款90000元。4、10月20日，用自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償華盛超市貨款70000元，不足部分不再結(jié)算，該糧食白酒每噸本月平均售價(jià)6000元。5、10月25日，將一批自產(chǎn)高檔化妝品作為福利發(fā)放給職工，成本為25000元，無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià)。6、9月10日，將外購(gòu)煙葉

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/15 17:58
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
根據(jù)ABC股份有限責(zé)任公司10月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，趙小芬要進(jìn)行的稅務(wù)處理應(yīng)包括：1、銷售高檔化妝品：根據(jù)價(jià)款46800元計(jì)算應(yīng)納稅額，并開具增值稅普通發(fā)票；2、銷售啤酒：根據(jù)貨款收入、出廠價(jià)和成本計(jì)算應(yīng)納稅額，并開具增值稅普通發(fā)票；3、銷售散裝糧食白酒：根據(jù)價(jià)款90000元計(jì)算應(yīng)納稅額，并開具增值稅普通發(fā)票；4、抵償華盛超市貨款：根據(jù)貨款70000元計(jì)算應(yīng)納稅額，并開具增值稅普通發(fā)票；5、發(fā)放福利：根據(jù)成本25000元計(jì)算應(yīng)納稅額，并開具增值稅普通發(fā)票；6、外購(gòu)煙葉：按規(guī)定申報(bào)稅種、稅率，按規(guī)定繳納進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 01/15 18:13
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