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問題已解決
請問9月份增值稅結(jié)轉(zhuǎn)金額記錯，12月份進(jìn)行了沖銷更正，為什么還會有負(fù)數(shù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
以紅沖之前這個有余額的嗎
2023 01/15 10:30
84784979 
2023 01/15 10:44
如截圖，12月的進(jìn)項稅額是正確的，沖紅更正之后這個差額就多出來了。9月記錯的，10、11疫情無進(jìn)銷。
郭老師 
2023 01/15 10:52
上面怎么提示？你修改的進(jìn)項你是修改的進(jìn)項嗎？
84784979
2023 01/15 10:57
沒有提示，結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅金額錯誤，請看第二個截圖
郭老師
2023 01/15 10:58
你好，你第二個圖片里面的結(jié)轉(zhuǎn)的第一個分錄，你知道是什么意思嗎？把銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，然后你調(diào)整的時候，你又把這個進(jìn)項給動了
進(jìn)項發(fā)生額是多少的？
郭老師
2023 01/15 10:58
按照你這個思路的話，之前你做錯了，做了111349，后期你又修改了，改成了111392
84784979
2023 01/15 11:59
是的，應(yīng)交增值稅116636.85金額是正確的，在轉(zhuǎn)出未交和進(jìn)項稅額的時候，兩個金額寫錯了，上面是沖銷，下面是更正成了正確的。
郭老師
2023 01/15 12:02
需要繳納的增值稅是多少的？是5244的那一個嗎。
84784979
2023 01/15 12:08
是的，正常繳納的是5244.18元
郭老師
2023 01/15 12:44
進(jìn)項的發(fā)生額多少
你這個發(fā)生額不對了
84784979
2023 01/15 12:57
銷項116636.85，進(jìn)項111392.67，煩請一次多說一點，又只有一次提問機(jī)會了，問了兩遍都沒有結(jié)果。
郭老師
2023 01/15 13:02
我知道這個
但是自己去查下進(jìn)項發(fā)生額多少
你發(fā)生額不修改
結(jié)轉(zhuǎn)對
余額不就不對
和問答次數(shù)沒關(guān)系
發(fā)生額是65001.91，但是你結(jié)轉(zhuǎn)的是65045.3
你能去好好看一下你的發(fā)生額嗎
你當(dāng)月申報的和你賬上的每個月核對一下的。
84784979
2023 01/15 13:11
是我沒有表達(dá)清楚？9月份的銷項116636.85，進(jìn)項111392.67，發(fā)生額5244.18，因為進(jìn)項和發(fā)生額記錯，我在12月進(jìn)行了沖銷更正，截圖1是更正分錄。另外，12月的發(fā)生額是65001.91，結(jié)轉(zhuǎn)也是這個金額做的，更正后不知道為什么這個差額還在，導(dǎo)致12月的時候成了65045.30，應(yīng)交增值稅就多出來43.39
郭老師
2023 01/15 13:15
你表達(dá)清楚了
結(jié)轉(zhuǎn)的對了
進(jìn)項發(fā)生額不對
你發(fā)生沒修改過來
就是借方的發(fā)生額不對
不是貸方
你只修改了貸方
借方?jīng)]有修改
84784979
2023 01/15 13:24
借方的金額是正確的116636.85，只有貸方在記的時候進(jìn)項稅額和發(fā)生額記差了
郭老師
2023 01/15 13:25
不對
截圖本年累計看下
12月末就有
84784979
2023 01/15 13:34
12月末應(yīng)交稅費
郭老師
2023 01/15 13:39
不要這個
進(jìn)項本年累計截圖
你光發(fā)過來的是些結(jié)轉(zhuǎn)
發(fā)生額
借額管理費用，或者是庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸銀行存款，你看一下這個在借方發(fā)生額對不對。
84784979
2023 01/15 13:57
這個嗎？其他的都對著，就是這里有差額。
郭老師
2023 01/15 14:03
111392，這個是幾月份到幾月份的累計
你是不是有之前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來的，今年一塊結(jié)轉(zhuǎn)了
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