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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，12月份收到1 月份成本發(fā)票，是不是12月做無票收入
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
給對(duì)方提供服務(wù)或者是貨物在什么時(shí)間？
2023 01/15 10:20
84784955 
2023 01/15 10:23
煤炭銷售，運(yùn)輸發(fā)票，貨物提供12月，我們開出發(fā)票1月份
郭老師 
2023 01/15 10:25
可以的，可以在12月份做無票收入。
84784955
2023 01/15 10:29
但是發(fā)票備注上寫的12月份裝卸搬運(yùn)費(fèi)
郭老師
2023 01/15 10:32
你好，做到12月份沒有問題的，有什么問題啊，收入成本都是12月份兒。
84784955
2023 01/15 10:32
收到12月運(yùn)費(fèi)發(fā)票
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款
無票收入
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
對(duì)嗎
84784955
2023 01/15 10:33
無票收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2023 01/15 10:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784955
2023 01/15 10:45
無票收入不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本，對(duì)嗎
郭老師
2023 01/15 10:46
你好
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
郭老師
2023 01/15 10:47
如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，你上面回復(fù)的我會(huì)告訴你第一個(gè)成本不要做，知道吧。
84784955
2023 01/15 11:00
1月份，無票收入紅字沖
再做分錄
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
郭老師
2023 01/15 11:01
可以的，可以這么做的。
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