問(wèn)題已解決

在一個(gè)賬套里分項(xiàng)目核算要怎么分，科目要怎么設(shè) 比如在其他應(yīng)收或應(yīng)付款里分項(xiàng)目設(shè)置 是不是 其他應(yīng)收或應(yīng)付款－XX項(xiàng)目

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/28 15:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，在其他應(yīng)收，其他應(yīng)付下面設(shè)置明細(xì)項(xiàng)目名稱(chēng)核算就是了
2017 07/28 15:16
84785001
2017 07/28 15:22
比如交納的項(xiàng)目保證金 轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒(méi)從基本賬戶(hù)上走，而是其他人墊付的，直接轉(zhuǎn)到發(fā)包方指定的賬戶(hù)，而發(fā)包方退這筆保證金是又轉(zhuǎn)到公司的基本賬戶(hù)，這個(gè)賬務(wù)處理是不是 借：其他應(yīng)收款－XX發(fā)包方 貸：其他應(yīng)付款－ XX墊付人－XX項(xiàng)目
鄒老師
2017 07/28 15:23
你好，可以這樣做賬務(wù)處理的
84785001
2017 07/28 15:24
退回時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款－XX發(fā)包方
鄒老師
2017 07/28 15:24
你好，是的，是這樣進(jìn)行賬務(wù)處理
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