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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，是留底的。怎么才能調(diào)平？
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金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，將負(fù)數(shù)金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目
2023 01/15 04:04
84784983 
2023 01/15 04:05
哪個(gè)科目呢？分錄直接做嗎？
Jack老師 
2023 01/15 04:29
您好，不需要調(diào)整分錄，直接修改表的余額，將應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目正數(shù)金額
84784983
2023 01/15 08:05
是直接調(diào)成0嗎？應(yīng)交稅費(fèi)還要不要體現(xiàn)當(dāng)月應(yīng)該交的稅呢？
84784983
2023 01/15 08:06
當(dāng)月有計(jì)提增值稅及附加，還有印花。
但是沒有計(jì)提增值稅
84784983
2023 01/15 08:07
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該填哪個(gè)余額呢
84784983
2023 01/15 09:02
發(fā)錯(cuò)了，當(dāng)月沒有計(jì)提增值稅，只計(jì)提附加和印花，應(yīng)交稅費(fèi)余額寫哪些的？
Jack老師
2023 01/15 09:19
您好，報(bào)表上列報(bào)的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)填0，其他流動(dòng)資產(chǎn)填對(duì)應(yīng)的正數(shù)，附加和印花稅都要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的。
84784983
2023 01/15 09:20
那應(yīng)交稅費(fèi)就得得按照計(jì)提的數(shù)填對(duì)嗎
84784983
2023 01/15 09:20
增值稅沒有計(jì)提還需要填嗎？
Jack老師
2023 01/15 13:02
您好，應(yīng)交稅費(fèi)按照計(jì)提的數(shù)填，沒有計(jì)提不需要填，增值稅如果是一般納稅人要再關(guān)注下進(jìn)項(xiàng)稅，有進(jìn)項(xiàng)稅要計(jì)提下的。
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