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幫我看看咋回事，幫我看看咋回事

84785009| 提問時(shí)間：2023 01/14 20:32
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南疆老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你申報(bào)的銷項(xiàng)稅和金稅盤開票數(shù)不一致， 您進(jìn)項(xiàng)稅在綜合服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)的數(shù)和申報(bào)的數(shù)不一致，您查看哪個(gè)數(shù)正確，照著哪個(gè)申報(bào)
2023 01/14 20:45
84785009
2023 01/14 20:59
一模一樣，我是按增值稅專票匯總表+增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表申報(bào)的。所以納悶這是咋了？
南疆老師
2023 01/14 21:12
您把附表一和附表二發(fā)一下，應(yīng)該是有些數(shù)填的位置有問題
84785009
2023 01/14 21:18
圖片發(fā)不過去
南疆老師
2023 01/14 21:25
按照提示，銷項(xiàng)的問題是您未在金稅盤上開票，或者在金稅盤上開票但是未上傳，建議您檢查一下稅盤， 進(jìn)行稅的問題，您查看一下綜合服務(wù)平臺(tái)，是否已進(jìn)行用途確認(rèn)
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