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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人第四季度增值稅申報(bào)，這個(gè)怎么填寫呢？有負(fù)數(shù)發(fā)票帶稅的
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你就按照你的正負(fù)相抵之后的銷售額填寫申報(bào)表就行了。
2023 01/14 19:59
陳詩(shī)晗老師 
2023 01/14 19:59
然后系統(tǒng)它會(huì)自動(dòng)帶出那個(gè)應(yīng)交的那個(gè)稅額。
84785024 
2023 01/14 20:05
申報(bào)時(shí)會(huì)出顯這種情況
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:06
你開了1%的發(fā)票的嗎？
84785024
2023 01/14 20:07
是3月開的發(fā)票,在12月份作了負(fù)數(shù).4月份開始是開免稅發(fā)票
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:11
那你就把2%的部分填寫在減免稅額那一行就行了。
84785024
2023 01/14 20:14
超過45萬(wàn)了,小規(guī)模的要填寫減免金額的 .那是填寫正負(fù)相抵的金額嗎?
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:17
就是對(duì)于你開1%那張發(fā)票填寫，其他都不用。
84785024
2023 01/14 20:21
那怎么填寫呢
,選哪個(gè)原因
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:26
不是，就是在你的主表里面有一行是專門的減免稅哦，不是填那個(gè)減免稅明細(xì)表。你這個(gè)12行就是主表的12行，沒有數(shù)據(jù)，這個(gè)明細(xì)表你是不用填的。
84785024
2023 01/14 20:34
還是沒看懂.填哪里?
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:55
主表18行，減征稅額那里
84785024
2023 01/14 20:58
試了不行,先前就試了
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 21:39
你1%是不是開的負(fù)數(shù)
如果是負(fù)數(shù)，18行你應(yīng)該負(fù)數(shù)填寫看看
84785024
2023 01/14 21:46
負(fù)數(shù)填寫也是不可以的
84785024
2023 01/14 21:48
就是這個(gè)圖
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 23:28
我核實(shí)一下你明天提醒我一下
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